一、学习制度

1、每月学习不少于一次，时间为每月第一个星期的星期四下午,特殊情况顺延。

2、集体学习机关干部、职工均要参加。

3、每次学习由常委会副主任牵头，相关工委负责组织，确定学习内容。

4、机关干部职工应按照上级要求认真写好学习笔记；

5、负责学习组织的同志要认真作好记录。

6、学习形式多样化：（1）请进来，每年根据需要请专家学者来机关讲课；（2）走出去，指派专人参加与人大工作相关联的学习班、研讨班。（3）鼓励机关中青年干部参加市委组织的研究生班学习。（4）完成网络管理干部学院的学习要求。（5）专题会议。

7、由办公室负责考勤，年终通报。

二、文件管理制度

1、加密网、传真文件，由办公室分管文案的副主任负责，指定并督促专人收发。收发时间：上午上班后半小时内，下午下班前。

2、寄给常委会及其专工委的文件，由通讯员交给办公室分管文案的副主任负责处理。

3、当天所有收发到的文件经分类后，上午8:30前交办公室主任由办公室主任处理。（办公室主任休假，由分管副主任负责）。

4、所有会议通知短信，由办公室主任批准后，通过固定平台，通知参会人员。

5、凡收到寄给各专工委及个人的文件由通讯员直接分发给有关专工委和个人。

6、所有文件均由办公室指派专人负责送阅，送阅要及时，做到日收日清，并整理好领导的工作清单，及时告知。

7、为加快文件运转，请各位领导和同志尽快阅示并送回。

8、抽拿送阅的文件必须告诉负责传阅的同志。

三、就餐管理制度

接待

1、标准

市外来客：早餐不超过20元/人，中晚餐不超过40元/人（含酒水等）

2、陪客

（1）实行对口陪客：即原则上由来客对口专工委作陪。

（2）控制陪客人数：每桌不超过3人（不含司机）。

3、城区来客不予接待。

4、除领导交办，凡来客均应向主管办公室的领导报告，由办公室负责安排用餐地点和负责签单。

5、接待来客实行派餐单制度，由作陪人填写派餐单交办公室，确定人数后对照标准填写金额，再交主管办公室的领导签批。

6、接待任务完成后，派餐单上的处理结果要填写完整。

7、接待费用结帐必须提交原始餐费单及相对应的派餐单，无派餐单的不予结帐。

8、负责接待的同志每月要将来客登记表分别报主管办公室的领导和办公室主任。

9、严禁向客人发整包香烟。

10、非经领导交办不得向客人赠送礼品。

11、出差在外的餐费一律不予报销。

12、每季度通报一次接待情况。

下乡

1、下乡应领取餐券。

2、使用范围：丰城市范围城区以外的公务活动。

3、常委会领导，每次发放10张，并由自己负责填写好餐劵管理登记簿，用完后交办公室，再次领取。

4、各工委凭工作安排通知，确定活动人数、工作地点，由分管工委领导签字后，报办公室，按照实际人数，发放餐劵，并填写好餐卷发放登记簿。

四、应急、平台车及司机管理制度

应急车

1、车辆维修实行报告制，由司机和办公室分管财务的副主任到维修厂拿出维修清单，报办公室主任，经主管办公室的领导批准后，方可维修。并附维修清单。

2、办公室小车实行百公里耗油9公升制度，每季公布一次。

3、购油、修车票据须经四人签字（经手人、证明人、办公室主任复核、主管办公室的领导）方可报销。

4、应急用车范围：

（1）紧急事项；

（2）接待上级领导来丰调研，外地人大来丰交流；

（3）常委会统一安排的活动。

平台用车

用车范围：1、列席省、宜春人大常委会；2、全市集中统一活动用车；3、人大常委会统一安排的活动；4、接待上级人大、外地人大调研等活动。

1、领导用车，由办公室请示主管办公室的领导，批准后，安排用车。

2、各专工委用车，出示工作安排行程，请示主管办公室的领导，批准后安排用车。

司机管理

1、设立司机班。

2、司机及车辆由办公室管理。

3、履行岗位职责，保证行车安全。

4、遵守交通规则，违章责任自负。

5、集体活动时，要服从办公室调度。

6、坚持坐班制（公务在外除外）。

五、欢送制度

1、范围：干部职工荣调、离退休

2、参加人员：在职机关干部职工。

3、形式：

（1）召开机关全体干部、职工座谈会；

（2）机关工会赠送纪念品

六、请销假、考勤制度

1、副县以上（含副县）外出，经主任同意后，向市委书记请假，批准后，由办公室向市委办备案。按丰办发（2016）32号文件执行。

2、科级干部外出1天，向分管副主任请假；外出1天以上向常委会主任请假，批准后到办公室备案。

3、一般干部、职工外出1天，向所属工委（办）主任请假；1天以上向分管副主任请假，批准后到办公室备案

4、干部、职工不能按时参会必须向常委会主任请假。

5、超过一个工作周假期满后应及时向常委会主任及办公室销假。

6、每月通报一次考勤。

七、财务报销、购物制度

1、财务票据必须符合财经制度的规定；

2、票据必须有经手、证明、办公室主任复核和主管办公室的领导四人签字方可报销；

3、正常性开支由主管办公室的领导签批，壹万元以上开支报告常委会主任核准，叁万元以上开支经主任办公会集体研究同意方可报销、支付，主管办公室的领导的费用由常委会主任签字方可报销；

4、票据由单位报帐员统一向市会计核算中心报帐；

5、购买物品应先报告，填写购买物品清单，经主管办公室的领导批准后方可购买；

6、购买物品由办公室安排2位以上人员采购；

7、购买贵重或大件物品须经集体研究同意；

8、单位财产进行清理登记造册，建固定资产台帐。

八、卫生制度

1、坚持经常打扫，办公室要督促物业保持公共场所清洁卫生。

2、常委会主任办公室的卫生由指定内勤人员负责打扫，文件材料由指定内勤人员整理。